Счёт выставили без НДС, контрагент оплатил с НДС, что делать?
При оплате продукции или услуг в платежном поручении в разделе «Назначения платежа» необходимо указывать налог на добавленную стоимость НДС или ссылку на то, что этот налог не уплачивается. При этом сведения об НДС должны быть записаны в обязательном порядке отдельной строкой. Такое оформление документа основывается на п. Основанием для записи должен быть выставленный продавцом товара или поставщиком услуг счет-фактура он и есть основной документ. При всей кажущейся простоте существуют как минимум две ситуации, когда между поставщиком и покупателем могут и на практике часто возникают конфликты. А именно: продавец выставил правильный счет-фактуру с НДС, а покупатель по ошибке или преднамеренно указал в документе «НДС не облагается».
Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. На практике встречаются ситуации, когда стороны в договоре не выделили НДС отдельной строкой. Кто в этом случае должен перечислить налог в бюджет?
Достаточно часто случается что Индивидуальные предприниматели, приобретают товар в организациях, которые являются плательщиками НДС. Подробнее конечно со ссылками на нормативные документы Вы можете почитать в Справочно-правовом сервисе Контур. Такой счёт необходимо оплатить с учётом выделенного налога.
